*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: *安奥美商贸有限公司
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年7月3日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 **** 别针/回形针/大头针 6 **.0 得力/****\**** 验收通过 2 宝克 **-**** 中性笔 3 ***.0 宝克/*****\**-**** 验收通过 3 樱花 ****-*** 橡皮 7 **.8 樱花/******\****-*** 验收通过 4 得力 ***** 得力收纳 会议 文件袋商务公文包 2 **.0 得力/****\***** 验收通过 5 德士美 ***-** 印油/印泥/印台 1 **.0 德士美\***-** 验收通过 6 维达 蓝色经典4层**卷***克卫生纸巾 长卷卫生纸/无芯卫生纸 7 ***.0 维达/*****\蓝色经典4层**卷***克卫生纸巾 验收通过 7 洁云 ******** 3层***抽软抽面巾纸 6包装抽纸 7 ***.0 洁云/********\******** 验收通过 8 南孚 5号/7号 电池/电力配件 6 **.0 南孚/*****\无汞碱性7号干电池 验收通过 9 得力 **网格拉链文件袋********* ** **.0 得力/****\****网格拉链袋**混色********* 验收通过 ** 得力 得力(****)******张大号精装活页笔记本子文具 商务记事本日记本皮面本办公用品 黑色***** 3 ***.0 得力\***** 验收通过 ** 宝克 ****** 中性笔 5 ***.0 宝克/*****\****** 验收通过 ** 得力 ****** 票夹/长尾夹 9 ***.0 得力/****\****** 验收通过 ** 得力 皮面 记事本 6 ***.0 得力\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 杨丽
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